高安市人民检察院2023年度部门决算

目 录

第一部分 高安市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）单位主要职责

高安市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对高安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受高安市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向高安市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实施法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究、按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他就布高安市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

高安市人民检察院（本级）设立0个内设机构，分别是：无内设机构。

本部门年末在职人员57人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1984.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1984.08万元，比上年增加149.29万元，增长8.14%，主要原因：人员费用增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1984.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1984.08万元，其中本年支出合计1984.08万元，比上年增加149.29万元，增长8.14%，主要原因：人员费用增加，案件数量增加，日常开支增加，当年财政支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年和2023年无结余情况。

本年支出的具体构成：基本支出1736.95万元，占87.54%；项目支出247.12万元，占12.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1695.14万元，决算数1984.08万元，完成年初预算的117.05%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1349.75万元，决算数1551.63万元，完成年初预算的114.96%。预决算差异主要原因：人员费用增加，案件数量增加，日常开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数253.04万元，决算数340.09万元，完成年初预算的134.40%。预决算差异主要原因：人员费用增加，抚恤金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数92.35万元，决算数92.35万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.95万元，其中：

（一）工资福利支出1329.42万元，比上年增加211.14万元，增长18.88%，主要原因：人员费用增加。

（二）商品和服务支出232.80万元，比上年增加77.84万元，增长50.23%，主要原因：案件数量增加，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出174.73万元，比上年增加102.15万元，增长140.75%，主要原因：人员费用增加，抚恤金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.15万元，决算数35.60万元，完成全年预算的82.50%；决算数比上年减少0.40万元，下降1.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.00万元，决算数23.10万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数23.10万元，完成全年预算的96.25%，主要原因：严格落实过紧日子文件要求，严格控制支出。决算数比上年减少0.10万元，下降0.43%,主要原因：严格落实过紧日子文件要求，严格控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数19.15万元，决算数12.50万元，完成全年预算的65.27%，主要原因：严格落实过紧日子文件要求，严格控制支出。决算数比上年减少0.30万元，下降2.34%,主要原因：严格落实过紧日子文件要求，严格控制支出。全年国内公务接待121批，累计接待826人次，主要是：接待上级和其他检察院来我院开展交流、研讨等业务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出232.80万元，决算数比上年增加77.84万元，增长50.23%，主要原因：人员费用增加，案件数量增加，日常开支增加，办公设备维护经费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.01万元，其中：政府采购货物支出29.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“涉案未成年人社会工作服务”和“创建未检工作室”项目。涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目一预算执行情况较好，项目完成质量较高，取得了其效果；项目二未完成，项目还在进行中未支付款项。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1984.08万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年部门整体支出情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一年来，我院共办理各类案件3281件，同比增长25.13%，员额检察官人均办案149件，数量均居全省前列，取得了“一先进、二肯定、三进展”的新成效。“一先进”即群众满意度保持高位，被评为全省政法满意度先进政法单位。“二肯定”即我院与江西财经大学法学院“检校合作”工作被列为全省基层检察院政治建设亮点工作，省检察院主要领导在江西财经大学调研时予以肯定；相关专题调研报告分别得到宜春市政协领导、高安市委、市人大、市政府主要领导批示6件次。“三进展”即入选全省检察机关典型案事例有新进展，达到8个；检察理论研究工作有新进展，1个课题首次中标省检察院重点课题，1篇文章首次获全省检察理论研究年会一等奖并在核心期刊发表；检察工作成效有新进展，我院被确定为全省首批立案办理司法工作人员相关职务犯罪案件基层检察院，入选最高人民检察院第七检察厅行政检察工作联系点。此外，我院有14个集体、36名个人获表彰。

2023度部门预算按工作实际，有序支出，制定了执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

高安市人民检察院（本级）“涉案未成年人社会工作服务项目支出绩效自评表”、“创建未检工作室项目支出绩效自评表”、“部门整体支出绩效自评表”（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“涉案未成年人社会工作服务”项目部门评价报告（见第五部分附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

涉案未成年人社会工作服务部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。通过购买社会服务的形式，更好地为涉罪未成年人开展社会调查、帮教、家庭教育指导等相关工作。年度资金预算为10万元，预算执行数为10万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标。预防和减少未成年人犯罪，为未成年人提供综合司法保护。帮助涉罪未成年人回归社会，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的，对象和范围：预防和减少未成年人犯罪，为未成年人提供综合司法保护。帮助涉罪未成年人回归社会，提升满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：客观、科学、公正；综合绩效评价，提高效益原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合。评价方法：综合分析，客观评价。

（三）绩效评价工作过程：加强组织领导，按照财政要求，我院安排部署了绩效评价工作，制定了实施方案，对评价的部门、项目等做了明确责任，规范了工作内容，确保绩效评价有序开展。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，涉案未成年人社会工作服务项目，有序支出，制定了执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年，年度资金预算为10万元，预算执行数为10万元，执行率为100%。在预算执行过程中，严格遵循财政“过紧日子”支出要求，按进度有序支出。

（二）项目过程情况

结合工作实际情况，按照进度有序支出。

（三）项目产出情况

实现未成年人检察工作社会化，建立社会支持体系，为涉案未成年人提供专业的社会服务。根据办案需求，开展社会调查、帮教、家庭教育指导、心理疏导等工作。

（四）项目效益情况

预防和减少未成年人犯罪，为未成年人提供综合司法保护。帮助涉罪未成年人回归社会，提升满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）部门绩效能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时，财政资金使用安全高效。财政资源配置合理。

（2）存在问题：一是部门预算绩效管理保障机制不完善；二是部门预算绩效系统认识不够；三是预算绩效管理专业素养有待提高。

六、有关建议

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，需要不断地规范和完善。今后，我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。在司法体制改革过程中将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益的考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥检察工作职能作用，为我院经济发展保驾护航，作出更大贡献。

七、其他需要说明的问题

无