高安市人民检察院2021年度决算
目 录
第一部分 高安市人民检察院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高安市人民检察院概况
一、高安市人民检察院主要职能
（一）单位主要职责
高安市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对高安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受高安市人民代表大会及其常务委员会的监督。
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向高安市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实施法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究、按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他就布高安市人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队、建山检察室、龙潭检察室、八景检察室。
本单位2021年年末实有人数135人，其中在职人员59 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员43人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,833.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,641.96 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
141.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,833.86 |
本年支出合计 |
58 |
1,833.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,833.86 |
总计 |
62 |
1,833.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,833.86 |
1,833.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,641.96 |
1,641.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,636.00 |
1,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,396.00 |
1,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,833.86 |
1,833.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,641.96 |
1,641.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,636.00 |
1,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,396.00 |
1,396.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,833.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,641.96 |
1,641.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,833.86 |
本年支出合计 |
59 |
1,833.86 |
1,833.86 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,833.86 |
总计 |
64 |
1,833.86 |
1,833.86 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,833.86 |
1,833.86 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,641.96 |
1,641.96 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,636.00 |
1,636.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,396.00 |
1,396.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.86 |
47.86 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,089.50 |
302 |
商品和服务支出 |
493.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
282.16 |
30201 |
办公费 |
41.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
143.20 |
30202 |
印刷费 |
37.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
395.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.49 |
310 |
资本性支出 |
176.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.42 |
30206 |
电费 |
12.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
24.87 |
31002 |
办公设备购置 |
82.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44.95 |
30211 |
差旅费 |
39.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
58.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.62 |
30215 |
会议费 |
13.55 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.64 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.87 |
30224 |
被装购置费 |
29.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
94.51 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
41.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
46.78 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.26 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.23 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,164.12 |
公用支出合计 |
669.74 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
70.72 |
39.67 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
25.72 |
25.72 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
25.72 |
25.72 |
|
3.公务接待费 |
6 |
45.00 |
13.95 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
13.95 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
7 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
234 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,200 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：高安市人民检察院 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1833.86万元，较2020年增加242.36万元，增长13.22 %；主要原因是：本年追加办案费及两房修缮费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1833.86万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1833.86万元，其中本年支出合计1833.86万元，较2020年增加242.36万元，增长13.22%，主要原因是：本年度办案用房和技术用房维修改造。
本年支出的具体构成为：基本支出1833.86万元，占100 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1200.6 万元，决算数为1833.86万元，完成年初预算的152.75%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1033.57万元，决算数为 1641.96万元，完成年初预算的158.86 %，主要原因是：本单位办案用房和技术用房维修改造。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为119.17万元，决算数为141.04万元，完成年初预算的118.35%，主要原是：交纳了干警职业年金。
（三）住房保障支出年初预算为47.86成，决算数为47.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金按规定交纳。
（四）其他支出年初预算为0，决算数为3万元，主要原因是服务高安经济发展工作支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1833.86 万元，其中：
（一）工资福利支出1089.5万元，较2020年减少152.57万元，下降14%，主要原因是：本年度公车补贴等会计核算科目调整。
（二）商品和服务支出493万元，较2020年增加195.13万元，增长39.58%，主要原因是：本年度办案用房和技术用房维修改造费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出74.62万元，较2020年增加23.07万元，增长30.92%，主要原因是：本年度增加抚恤金支出。
（四）资本性支出176.74万元，较2020年增加176.74万元，增长100%，主要原因是：本年度增加办公设备购置及信息化建设支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87万元，决算数为39.67万元，完成预算的45.6 %，决算数较2020年增加14.84万元，增长37.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为45万元，决算数为13.95万元，完成预算的31 %，决算数较2020年增加3万元，增长21.51 %，主要原因是涉及四大检察，十大业务中新的检察业务的增加，检察院之间的学习、交流、研讨增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定严格控制支出。全年国内公务接待234批，累计接待1200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级检查与外地及其他检察院之间的交流、研讨。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无购置用车经费。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为25.72万元，完成预算的61.24%，决算数较2020年增加11.84万元，增长46.03%，主要原因是检察业务量的增多，下乡宣讲、法制进校园、疫情防控巡查等，年末公务用车保有7 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：按规定严格控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出669.74万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加454.67 万元，增长67.89%，主要原因是：本单位办案用房和技术用房维修改造，办公办案设备增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至2021年底无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1833.86万元，政府性基金预算支出0万元，2021年度整体支出绩效良好，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。保障单位正常运转，维护了国家安全和社会稳定。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年无项目绩效自评。
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|
（ 2021年度） |
|
单位（盖章）：高安市人民检察院 单位：万元 |
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
合计 |
1833.8649 |
1833.8649 |
100% |
|
资金来源：（1）财政拨款 |
1833.8649 |
1833.8649 |
100% |
|
（2）其他资金 |
|
|
|
|
资金结构：（1）基本支出 |
1833.8649 |
1833.8649 |
100% |
|
（2）项目支出 |
|
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
|
1833.8649 |
1833.8649 |
|
分解目标自评 |
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
|
投入管理指标 |
30 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
编制完整、齐全 |
编制完整、齐全 |
5 |
4 |
|
|
预算执行管理 |
预算完成率 |
预算完成率 |
100% |
5 |
5 |
|
|
部门结转结余资金管理 |
结转结余率 |
小于5% |
小于5% |
5 |
5 |
|
|
预决算信息公开管理 |
基础信息完整性 |
信息真实、完整、准确 |
符合 |
5 |
5 |
|
|
部门预算管理 |
管理制度健全性 |
制度健全，合法，完整 |
制度健全、合法、完整 |
5 |
4 |
|
|
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
小于95% |
95% |
3 |
3 |
|
|
资产管理 |
资产管理安全性 |
资产完整、合理、规范 |
资产完整、合理、规范 |
2 |
1 |
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产出指标 |
25 |
数量指标 |
提起公诉人数 |
1000 |
1221 |
9 |
9 |
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起诉涉黑恶案件 |
3件 |
6件 |
6 |
6 |
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质量指标 |
认罪认罚适用率 |
100% |
95.77%% |
5 |
4 |
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涉黑案件审结率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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效果指标 |
35 |
经济效益指标 |
和谐稳定的社会环境，促进经济发展 |
经济发展显著 |
经济发展显著 |
15 |
10 |
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社会效益指标 |
有力打击各类犯罪，维护社会和谐稳定，取得了良好的社会效益 |
为社会创造安全稳定的环境，让社会满意度达90%以上 |
完成 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
保护生态环境，办理公益诉讼案件 |
30 |
59 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
10 |
满意度指标 |
检察工作的满意度 |
100% |
99.10% |
10 |
9 |
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总分 |
100 |
90 |
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说明：1.预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
